.C5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

1. Latar Belakang
   1. Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Negeri Yogyakarta (RPJP-UNY) 2015-2025 menuju World Class University (WCU).
      1. RPJP UNY 2015-2025
      2. RENSTRA 2015-2019
      3. RENSTRA UNY 2020-2025
      4. Peraturan Rektor UNY Nomor 24 Tahun 2017
      5. Peraturan Rektor UNY Nomor 41 tahun 2019
   2. Penetapan, Perencanaan, dan Implementasi Keuangan 
      1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran setiap tahun
      2. DIPA tahun sebelumnya menjadi rujukan dalam penyusunan RKAKL 
      3. RKAKL Berdasarkan pada RBA 
      4. Dokumen RBA harus direview, disetujui, dan di ttd oleh dewan pengawas UNY 
      5. Sumbangan pembinaan pendidikan: UKT
      6. Biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi
      7. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi PT
      8. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi
      9. Sumbangan dari hibah perorangan 
      10. penerimaan dari masyarakat lainnya 
      11. Penetapan biaya pendidikan : SK UKT ; SK Tarif biaya layanan 
      12. 15 jenis beasiswa
   3. Pelaporan 
      1. Laporan Keuangan BLU sesuai dengan PSAK 
      2. Laporan keuangan sesuai PSAP 
      3. Laporan pelaksanaan program kerja dalam bentuk laporan tahunan : Laporan rektor pada senat ; laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
   4. Audit 
      1. Audit Internal 
      2. Audit Eksternal 
   5. Perbaikan Pengelolaan Keuangan 
      1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi 
      2. Pelaksanaan dilakukan secara objektif
      3. Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, proses, serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan. 
      4. Pelaksanaan dilakukan secara transparan 
      5. Pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) 
      6. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan 
      7. Berbasis indikator kinerja. 
   6. Penetapan Standar Sarana Prasarana 
      1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 
      2. Peraturan Rektor UNY Nomor 24 Tahun 2017
      3. Peraturan Rektor UNY Nomor 41 tahun 2019
2. Kebijakan
   1. Kebijakan pengelolaan keuangan di UNY
      1. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
      2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 115/KMK.06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri
      3. Keputusan Menteri Keuangan No. 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan UNY pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
      4. Kepmendikbud No. 091/P/2012 tentang Dewan Pengawas pada PT yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
      5. Panduan Penentuan Tarif SPP/ Biaya Pendidikan dan Biaya Layanan Lainnya, SK UKT dan SK Tarif Biaya Layanan
      6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta
      7. Peraturan Rektor UNY Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Penjaminan Mutu Internal UNY
      8. Rencana Strategis Universitas Negeri Yogyakarta (Renstra UNY) 2015-2019
   2.  Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di UNY
      1. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
      2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta Bab XIV Pasal 115 mengenai Sarana dan Prasarana
      3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 tentang Barang Milik Negara
      4. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
      5. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
      6. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan/ SAP
      7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 29/PMK.06/2010 tentang penggolongan dan kodefikasi BMN
      8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
      9. Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
      10. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. PER-3/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang
      11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
      12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta
      13. Peraturan Rektor UNY Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Penjaminan Mutu Internal UNY
      14. Peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2018
3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar
   1. Perencanaan Keuangan
      1. Peraturan Rektor UNY Nomor 24 Tahun 2017
      2. Peraturan Rektor UNY Nomor 41 tahun 2019
      3. Rencana Strategis (Renstra)
      4. Rencana Operasional (Renop)
      5. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT)
      6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT
      7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
      8. Rencana Kegiatan Penganggaran Terpadu (RKPT) Fakultas Teknik
      9. RKU 
   2. Pengalokasian Keuangan 
   3. Realisasi Keuangan 
      1. Anggaran UNY 
   4. Pertanggungjawaban keuangan
      1. Satuan Pengawas Internal 
      2. Laporan keuangan sesuai standar pernyataan PSAK dan PSAP
   5. Sarana dan Prasarana 
      1. Perencanaan : Perawatan dan pengadaan atau penggantian alat di lab yang sudah tidak relevan 
      2. Pengadaan : Pengadaan fasilitas 
      3. Pemanfaatan : Pemanfaatan ruang kuliah dan laboratorium mengacu pada jadwal perkuliahan 
      4. Pemeliharaan : Pemeliharaan rutin 
      5. Penghapusan : Peralatan yang rusak perlu diganti
4. Indikator Kinerja Utama
   1. Proporsi biaya operasional pendidikan Prodi S2 PKK selama 3 tahun terakhir
   2. Biaya Operasional Pendidikan Prodi S2 PKK selama 3 tahun terakhir
   3. Dana penelitian dosen Prodi S2 PKK selama 3 tahun terakhir
   4. Dana PkM dosen Prodi S2 PKK selama 3 tahun terakhir
   5. Biaya investasi Prodi S2 PKK selama 3 tahun terakhir
   6. Sarana
      1. Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana : Sarana di Program Studi S2 PKK
      2. Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sistem informasi : Sistem informasi di Program Studi S2 PKK
      3. Administrasi Akademik
         1. Registrasi mahasiswa: http://registrasi.uny.ac.id/
         2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan melihat Kartu Hasil Studi (KHS) : http://siakad2013.uny.ac.id
         3. Pendaftaran program PPL dan KKN : http://sikap.uny.ac.id
         4. Program D3 dan S1 dapat diakses melalui E-Journal : http://journal.student.uny.ac.id/
         5. komunikasi akademik dan non akademik mahasiswa : http://blog.student.uny.ac.id/
         6. Tracer study alumni dan bursa kerja : http://ppk.lppmp.uny.ac.id
         7. Pusat surat elektronik (email) bagi dosen dan mahasiswa : https://mail.uny.ac.id/ dan http://mail.student.uny.ac.id/
         8. Pendaftaran dan laporan Penelitian dan PPM dosen : http://simppm.lppm.uny.ac.id/
         9. Pengajuan program dan laporan program kegiatan akademik dan non akademik : http://dinamika.uny.ac.id/
      4. Administrasi Keuangan
         1. Sistem Informasi Hukum dan Tata Laksana Biro Hukum, Perencanaan dan Keuangan, Administrasi Personil :  http://kumtala.uny.ac.id/
      5. Administrasi Personil
         1. Sistem kepegawaian: http://kepegawaian.uny.ac.id/
         2. Sistem administrasi pegawai : http://siap.uny.ac.id
         3. Presensi wajah untuk dosen dan karyawan  : http://presensi.uny.ac.id
         4. Presensi kuliah online Bar Code: https://presensikuliah.uny.ac.id/
         5. Karya dosen dan pengembangan tridharma perguruan tinggi : https://journal.uny.ac.id/
         6. situs universitas: http://uny.ac.id/
         7. Keputusan kerjasama dengan perguruan tinggi lain terkait alih kredit: http://besmart.uny.ac.id
         8. Sistem Praktik Industri Online : https://sipkl.lppmp.uny.ac.id/ 
      6. Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Prasarana : http://sinapra.uny.ac.id/
5. Indikator Kinerja Tambahan
   1. Indikator Kinerja Tambahan Keuangan
      1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
      2. Permendikbud Ristek No. 3 tahun 2020
      3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 24 Tahun 2017
      4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 41 Tahun 2019
      5. UNY menyusun Renstra yang disusun per 5 tahun 
      6. UNY menyusun renop per tahun 
      7. RKA yang disusun per tahun 
      8. RKT yang disusun per tahun 
      9. LAKIP 
      10.  Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018
   2. Indikator Kinerja Tambahan Sarana 
      1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
      2. Permendikbud Ristek No. 3 tahun 2020
      3. Peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2018
      4. Tersedianya dokumen yang dapat diunduh secara online
      5. Mahasiswa, dosen, dan tendik dapat mengakses internet yang disediakan oleh kampus 
      6. Adanya pedoman K3 dan peraturan di UPPS
      7. Adanya kotak P3K di bengkel praktik 
      8. Adanya pedoman dan SOP terkait maintenance sarpras. 
   3. Indikator Kinerja Tambahan Prasarana 
      1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
      2. Permendikbud Ristek No. 3 tahun 2020
      3. Peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2018
      4. Adanya ruang untuk teleconference 
      5. Adanya digilib yang diakses oleh sivitas akademika 
      6. Adanya pusat komputer yang dapat dimanfaatkan 
      7. Adanya perindang pada trotoar untuk kenyamanan pengguna jalan
      8. Adanya fasilitas poliklinik 
      9. Adanya internasional house
      10. Terstandarisasinya laboratorium dan bengkel
6. Evaluasi Capaian Kinerja
7. Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana
   1. Penetapan
      1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
      2. Permendikbud Ristek No. 3 tahun 2020
      3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 24 Tahun 2017
      4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 41 Tahun 2019
      5. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018
      6. Panduan Penetapan Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan 
      7. Surat Keputusan UKT 
      8. Surat Keputusan Tarif Biaya Layanan 
   2. Pelaksanaan 
      1. FT melakukan monitoring realisasi penggunaan anggaran pada prodi S2 PKK 
      2. Kaprodi melakukan pemeriksaan terkait realisasi kegiatan yang disertai SPJ 
   3. Evaluasi 
      1. Laporan Rektor 
   4. Pengendalian 
      1. http://siren.uny.ac.id/
   5. Perbaikan Berkelanjutan
8. Kepuasan Pengguna
   1. Survey informasi terkait dengan kepuasan seluruh sivitas akademika
   2. Hasil pengukuran kepuasan pengguna terhadap keuangan, sarana, dan prasarana
9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Tindak Lanjut
   1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
   2. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 24 Tahun 2017
   3. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018